目 录
第一部分江西中医药高等专科学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分江西中医药高等专科学校2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分江西中医药高等专科学校2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分金沙电子游戏官方入口概况
一、部门主要职责
1.开展中医药职业教育，为社会培养高素质应用型人才。
2.为地方、为医药行业经济建设提供智力支持和技术服务。
3.围绕中医药产业开展科学研究。
4.传承中医药文化，发展中医药事业。
二、部门基本情况
金沙电子游戏官方入口有预算单位一个（包含抚州市第一中医医院）。编制人数401人，其中：全部补助事业编制401人；实有人数425人，其中：在编人数361人，离休人员1人，退休人员62人，遗属人员1人。在校学生9694人，其中：普通专科学生8875人，中等专业教育学生819人。
第二部分江西中医药高等专科学校2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年金沙电子游戏官方入口收入预算总额为14870.82万元，较上年增加275.64万元，其中：财政拨款收入5364.96万元，较上年预算安排增加962.03万元；事业收入4652.98万元，较上年预算安排减少94.14万元；上年结转4852.88万元，较上年预算安排减少592.25万元。
（二）支出预算情况
2021年金沙电子游戏官方入口支出预算总额为14870.82万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出8970.92万元，较上年预算安排增加2541.13万元，包括：工资福利支出6791.67万元，商品和服务支出1220万元，对个人和家庭的补助179.25万元，资本性支出780万元；项目支出5899.9万元，较上年预算安排减少2265.49万元，其中：工资福利支出850.2万元，商品和服务支出53万元，资本性支出4852.88万元，其他支出143.82万元。
按支出功能科目分类：教育支出14047.37万元，较上年预算安排减少93.7万元；社会保障和就业支出766.17万元，较上年预算安排增加312.06万元；其他支出57.28万元。
按经济科目分类：工资福利支出7641.87万元，较上年预算安排增加1870.12万元；商品和服务支出1273万元，较上年预算安排减少696.97万元；对个人和家庭的补助179.25万元，较上年预算安排减少190.42万元；资本性支出5632.88万元，较上年预算安排增加4754.21万元；其他支出143.82万元，较上年预算安排减少5461.3 万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年金沙电子游戏官方入口部门财政拨款支出预算5364.96万元，较上年预算安排增加962.03万元。
按支出功能分类划分：教育支出5353.38万元，社会保障和就业支出11.58万元。
按支出经济分类划分：基本支出5336.96万元，较上年预算安排增加978.06万元，包括：工资福利支出3325.94万元，商品和服务支出1219.44万元，对个人和家庭的补助11.58万元，资本性支出780万元；项目支出28万元，较上年预算安排减少16.03万元，包括：商品和服务支出28万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算0元.
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额5672.88 万元，其中：政府采购货物预算5672.88万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年10月15日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
（八）成本项目情况说明
1）项目概述：为保障单位日常工作的顺利开展，按照学校当年工作部署，必须在单位日常经费开支上有相应支出，具体如下：（1）根据江西省总工会《江西省基层工会经费收支管理实施办法（试行）的通知》文件精神，行政要对工会服务职工和开展工会活动提供必要的经费支持和保障，将更多的工会经费用于为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工能力；（2）根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定，纳税人应在规定的申报期限内到税务机关办理纳税申报，及时缴纳城市维护建设税、教育费附加、房产税、印花税等；（3）保障学校日常教学科研工作顺利开展。
2）立项依据：2021年工作计划
3）实施主体：金沙电子游戏官方入口
4）实施方案：保障学校日常工作正常运行，提高教师及行政人员的工作积极性。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：预算金额196.82万元
7）绩效目标和指标
数量指标：税金缴纳足额率100%
质量指标：资金使用合规
时效指标：缴纳税款及时
社会效益指标：提高教职工工作积极性；提升学校办学水平
满意度指标：教职工满意度大于等于95%
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年金沙电子游戏官方入口部门“三公”经费一般公共预算安排76.09万元。其中：
因公出国（境）费30万元，与上年持平。金沙电子游戏官方入口部门将按照文件要求从严控制。
公务接待费28万元，与上年持平。金沙电子游戏官方入口部门将按照文件要求总额控制，从严掌握。
公务用车运行维护费18.09万元，与上年持平。金沙电子游戏官方入口部门将按照文件规定加强管理，严格审批派车手续、车辆维修手续，控制开支。
第三部分江西中医药高等专科学校2021年部门预算表
（详见附表）
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出—高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）社会保障和就业支出—事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）其他支出：反映除上诉项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
成本项目支出绩效目标申报表.xlsx
金沙电子游戏官方入口2021年部门预算公开表.xls
金沙电子游戏官方入口2021年整体支出绩效目标.xlsx
聘用人员工资项目支出绩效目标申报表.xlsx
专项工作经费项目支出绩效目标申报表.xlsx
