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金沙电子游戏官方入口2022年部门预算

发布日期:2022-02-25 点击: 来源:财务处 编辑:宣传统战部

目 录

第一部分 金沙电子游戏官方入口概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 金沙电子游戏官方入口2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 金沙电子游戏官方入口2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金沙电子游戏官方入口概况

一、部门主要职责

1.开展中医药职业教育,为社会培养高素质应用型人才。

2.为地方、为医药行业经济建设提供智力支持和技术服务。

3.围绕中医药产业开展科学研究。

4.传承中医药文化,发展中医药事业。

二、机构设置及人员情况

2022年金沙电子游戏官方入口共有预算单位一个,包括金沙电子游戏官方入口本级。

编制人数小计401人,其中:全部补助事业编制人数401人。实有人数小计418人,其中:在职人数小计350人,包括全部补助事业在职人数350人;离休人员1人,退休人员66人,遗属人员1人。在校学生10201人,其中:本科生201人,普通专科学生8888人,中等专业教育学生1112人。

第二部分 金沙电子游戏官方入口2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分 金沙电子游戏官方入口2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年金沙电子游戏官方入口收入预算总额为14363.68万元,较上年预算安排减少507.14万元。其中:财政拨款收入5252.01万元,较上年预算安排减少112.95万元;教育收费资金收入5194.08万元,较上年预算安排增加541.1万元;其他收入279.5万元;上年结转3638.09万元,较上年预算安排减少1214.79万元。

(二)支出预算情况

2022年金沙电子游戏官方入口支出预算总额为14363.68万元,较上年预算安排减少507.14万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出9076.38万元,较上年预算安排增加105.46万元,其中:工资福利支出5119.25万元,商品和服务支出2965.47万元,对个人和家庭补助支出11.66万元,资本性支出980万元;项目支出5287.3万元,较上年预算安排减少612.6万元,其中:工资福利支出1576.2万元,商品和服务支出1556.87万元,对个人和家庭补助支出162.55万元,资本性支出1759.13万元,其他支出232.55万元。

按支出功能科目划分:教育支出13744.01万元,较上年预算安排减少303.36万元;社会保障和就业支出591.8万元,较上年预算安排减少174.37万元;卫生健康支出21.27万元;国防支出6.6万元。

按支出经济分类划分:工资和福利支出6695.45万元,较上年预算安排减少946.42万元;商品和服务支出4522.34万元,较上年预算安排增加3249.34万元;对个人和家庭补助支出174.21万元,较上年预算安排减少5.04万元;资本性支出2739.13万元,较上年预算安排减少2893.75万元;其他支出232.55万元,较上年预算安排增加88.73万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年金沙电子游戏官方入口财政拨款支出预算总额为5252.01万元,较上年预算安排减少112.95万元.其中:

按支出功能科目划分:教育支出5240.35万元,社会保障和就业支出11.66万元。

按支出项目类别划分:基本支出5225.01万元,较上年预算安排减少111.95万元,其中:工资福利支出1571.49万元,商品和服务支出2661.86万元,对个人和家庭补助支出11.66万元,资本性支出980万元;项目支出27万元,较上年预算安排减少1万元,包括:工资福利支出27万元。

(四)政府性基金情况

2022年金沙电子游戏官方入口无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营情况

2022年金沙电子游戏官方入口无国有资本经营预算支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算1259.4万元,比2021年预算减少13.6万元,下降1.07%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1245万元,其中:政府采购货物预算795万元、政府采购服务预算450万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年10月31日,部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 辆。

(九)项目情况说明

1.专项工作经费项目

1)项目概述:为保障单位日常工作的顺利开展,按照学校当年工作部署,必须在单位日常经费开支上有相应支出,具体如下:(1)根据江西省总工会《江西省基层工会经费收支管理实施办法(试行)的通知》文件精神,行政要对工会服务职工和开展工会活动提供必要的经费支持和保障,将更多的工会经费用于为职工服务和开展工会活动,维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工能力;(2)根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定,纳税人应在规定的申报期限内到税务机关办理纳税申报,及时缴纳城市维护建设税、教育费附加、房产税、印花税等。

2)立项依据:2022年工作计划

3)实施主体:金沙电子游戏官方入口

4)实施方案:保障学校日常工作正常运行,提高教师及行政人员的工作积极性。

5)实施周期:经常性项目

6)年度预算安排:预算金额172.59万元

7)绩效目标和指标

数量指标:税金缴纳足额率100%

质量指标:资金使用合规

时效指标:缴纳税款及时

社会效益指标:提高教职工工作积极性;提升学校办学水平

满意度指标:教职工满意度大于等于95%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年金沙电子游戏官方入口“三公”经费一般公共预算安排73.09万元。其中:

因公出国(境)费30万元,与上年持平。金沙电子游戏官方入口部门将按照文件要求从严控制。

公务接待费25万元,比上年减少3万元,主要原因是:按照文件要求总额控制,从严掌握。

公务用车运行维护费18.09万元,与上年持平。金沙电子游戏官方入口部门将按照文件规定加强管理,严格审批派车手续、车辆维修手续,控制开支。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育支出—高等职业教育:反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二)社会保障和就业支出—事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(四)卫生健康支出—中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。

(五)卫生健康支出—其他计划生育事务支出:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(六)国防支出—兵役征集:反映用于兵役征集等方面的支出。

 金沙电子游戏官方入口2022年部门预算公开表.xls 

金沙电子游戏官方入口2022年部门整体支出及项目支出绩效目标申报表.xlsx

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