各部门：
根据市财政局关于上报2019年年度预算的工作要求，请各部门参照2018年预算执行情况，结合学校2019年工作要点和本部门工作，认真研究讨论，按要求做好2019年度预算编制工作，现将有关事宜通知如下：
一、各部门应负责编制预算的范围和项目：
1、党（校）办负责编制“三公”经费预算（见附表3），统筹安排全校电话网络费等。
2、组织人事处和财务处共同负责编制2019年人员支出经费预算表（见附表2）。组织人事处负责编制招聘、职称评审费、职工医疗保险、职工降温、冬季取暖费、职工抚恤金、丧葬费和政府性奖励、党员活动及党建工作经费预算。
3、宣传统战部负责行政的报刊杂志订购、学校宣传、广告宣传等经费预算。
4、纪委（含监察审计处）负责编制纪检监察经费预算、工程结算审核审计经费预算等。
5、思政部负责编制思政教育教学经费预算。
6、教务处负责编制教学支出经费预算，主要包括专任教师超工作量、行政教师兼课、外聘教师兼课费用及外请教师上课费用，考试费（含监考费）、师资进修培训、体育经费、教学设备采购费、大学生创新创业费以及教改经费（含教改专项学校配套经费）等。注意：教改专项经费要坚持专款专用原则，尽可能在项目期内用完资金，否则结余资金财政部门将按规定全部收缴国库。
7、学工处负责编制学生各类支出经费预算，主要包括学生奖助学金（学校设置的）、勤工俭学、学生素质教育经费、资助工作经费、生源地贷款风险补偿学校配套经费、校方责任保险（学生）及班主任津贴、电话补贴，宿管人员费用、学生入学教育及学生活动等费用。
8、科研处（含盱江医学研究所、工程中心）负责编制科研经费学校配套支出、科研专项支出、科研奖励及盱江医学研究所、工程中心经费预算。注意：科研项目经费要坚持专款专用原则，尽可能在项目期内用完资金，否则结余资金财政部门将按规定全部收缴国库。
9、工会负责编制工会组织的活动经费、慰问费、补助金及行政配套经费预算等。
10、招生就业处（武装部）负责编制招生经费预算，主要包括招生费、招生宣传广告费、招生绩效奖励、学生实习经费、就业指导相关费用以及军训、武装部工作经费预算等。
11、总务处负责编制水电费、维修维护费（含办公设备、房屋及公共设施）、物业管理费（含绿化卫生）、专用材料（含电线电缆）、基建项目支出经费预算。
12、保卫处（综治办）负责编制综治、维稳、保安、消防等经费预算。
13、财务处资产管理科除负责编制本部门的经费预算外，同时负责汇总学校各部门按规定需要政府采购的设备采购、服务购买和工程项目采购（不含纳入建设部门招标的基建项目）等经费预算（“政府采购品目分类目录”文件见附表9查阅）。
14、图书馆负责编制馆藏图书、报刊资料和图书馆需要添置的设备等经费预算。
15、成教部负责继续教育、职业考试和职业技能鉴定等经费预算。
16、实验实训中心负责编制实验实训耗材费、实训专用设备维修维护费和汇总教育教学设备购置等经费预算。
17、财务处负责编制计提工会经费、计提职工福利费、住房公积金、债务还本付息等经费预算。
18、团委负责编制学生社团活动经费预算。
19、三系两部负责教育教学的经费预算，其中进修培训费报教务处汇总，设备购置报实训中心汇总。
20、教育信息技术中心负责智慧校园建设经费预算，包括全校的网络、软件建设经费预算。
21、高教研究室（评建办、“建院升本”领导小组）负责高教研究、教育数据平台和“建院升本”申报经费预算。
22、妇委会和老干部管理负责编制离退休人员公用经费、女职工各类经费预算等。
23、教育督导办公室负责督导有关的经费预算。
24、校附属医院经费预算执行校党发【2017】2号文。
25、专项资金预算，根据上级要求需要安排的专项资金请相关部门提出，如扶贫资金、物价平抑基金等。
二、上述预算的范围和项目仅供参考，各部门可根据工作实际进行调整和补充填报。根据预算要求，所有部门都需填制公用经费预算表（附表1），对应本部门有的项目填报。
三、编制要求：1、请各部门根据以上要求分项目进行预算。2、请各部门文字说明本部门人员情况，包括在编、重点聘用和一般聘用人数。3、办公费按500元/人计；差旅费按6000元/人计（含包干费）；工会福利费1500元/人计；实习费按1000元/生计。办公费、差旅费按在职教职工人数计算，工会福利费按工会会员人数计（由工会填报），实习费按当年下去实习学生数计（由招就处填报）。
四、2019年部门预算申报流程具体如下：
1、请相关部门将附表1.2019年公用经费预算表、附表2.2019年人员经费预算表、附表3.2019年“三公”经费预算表的纸质稿于2018年10月30日之前由部门负责人签字→分管校领导审批→财务处，电子稿发送至289***@qq.com邮箱。
2、请相关部门将附表4.2019年房屋建筑物维修维护费及修缮工程经费预算表的纸质稿于2018年10月30日之前由部门负责人签字→分管校领导审批→总务处汇总，由总务处统一将汇总表和明细表交至财务处。
3、请相关部门将附表5.办公设备购置经费预算表、附表6.专用设备购置经费预算表、附表7.家具用具购置经费预算表、附表8.政府采购购买服务类经费预算表的纸质稿于2018年10月30日之前由部门负责人签字→分管校领导审批→财务处资产管理科，由财务处资产科将汇总表和明细表交至财务处。
五、财务处将各部门的数据进行统计汇总提交学校研究，履行审批程序后予以下达。预算一经下达，将严格按照预算数执行，原则上不作调整，无预算或超出预算的部分财务处将无法支付。请各部门高度重视、认真对待、充分讨论、全面考虑、准确填报，并在规定时间内及时上报数据，以便按要求、高质量地完成2019年的预算工作。
注：2019年无预算项目原则上不予开支。
空白附表及填报说明（请点击蓝色字体下载附表）
校财务处
2018年10月15日
